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KY开元集团官网2026年预算公开目录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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KY开元集团官网2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
KY开元集团官网于2017年在云南省华夏中等专业学校的基础上组建成立，是我国西南地区唯一一所独立设置的公办专科层次特殊教育职业院校，为财政拨款事业单位，隶属于云南省教育厅。学校开展全日制中、高等职业教育，兼顾继续教育和短期职业技能培训及鉴定，根据产教融合和发展需要，定期组织开展校企联合培养订单专业，以适应区域产业经济发展和社会需要。学校以立足云南，服务西部，面向全国为办学目标定位，坚持“学校—企业—社会”三位一体的人才培养模式，以“残健结合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念，以市场和就业为导向，紧密结合残疾人就读、就业需求和残疾人事业、公共服务事业的人才需求设置专业，着力培养适应生产、管理、服务一线需要的、自食其力的高素质技能型人才。
（二）机构设置情况
学校共设置26个内设机构，其中职能部门19个：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、统战部、资产与采购管理处、发展规划与对外合作处、后勤服务中心、图书信息中心、就业与创业指导中心、团委、工会、妇女联合会，二级学院7个：马克思主义学院、公共基础教育学院、教育与康养学院、艺术学院、数字经济学院、文化旅游学院、智能信息产业学院。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面加强党的建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进党的二十届四中全会精神学习走深走实。优化党支部设置，对行政职能部门党支部进行重组整合，为“一支一品”创建打牢基础。树立鲜明用人导向，对中层干部作风进行专项整治，落实干部能上能下机制。加强党建带群建，提升群团工作质效。深化清廉学校建设，强化科研经费管理、合作办学监管等重点领域风险防控，推动纪巡审财协同联动。
高质量完成“十五五”规划编制。科学研判“十五五”期间学校面临的新形势、新任务，聚焦学校“3510”发展战略和“八大工程”，基于政策学习和调研结果，系统编制学校“十五五”发展规划，明确发展目标、重点任务和保障措施，并将规划目标细化分解至年度工作计划，确保战略任务可量化、可考核、可评估。
坚定推进办学定位转型。加强与州市教体局、残联与特校联动，进一步摸清残疾学生生源底数，科学制定招生计划，精准实施招生宣传，拓宽招生宣传渠道，提升残疾学生占比。聚焦残疾学生生源结构变化特点和培养需求，对标专业综合评价反馈意见，进一步优化调整专业结构，启动校级高水平专业建设项目。完善学校中高本衔接贯通的人才培养方案，优化课程设置与教学内容对接，制定面向不同残疾类型的分类教学、考核评价方案，推进学校“101计划”遴选推荐一批核心专业课程。依托云南特殊教育产教融合共同体，联动残联等机构，强化残疾学生就业指导与岗位推荐。
持续推进“五育并举”。落实学校“一站式”学生社区建设提质增效方案，提供配适残疾学生需求的特色服务。在思政课程中融入残健融合、康复育人等特色，深度挖掘专业课程中思政元素，打造“课程思政”示范课例。以学校艺术团为载体，打造残疾学生艺术教育特色品牌，展现特殊艺术教育的育人成效。积极筹备省残运会参赛工作，组织学生开展针对性训练，提升竞技水平。
全力改善办学条件。做好一期建设项目收尾工作，全力推进二期教学综合楼建设，推进学校礼堂、实训楼机房升级改造，切实改善教学与实训条件。强化专任教师特教技能培训，积极引进残疾人教育领域的高层次和高水平的技能型人才，发挥好银龄教师和校外专家作用，助力学校专业建设、教学改革和科研提质。做好残疾学生生均成本测算工作，积极对接沪滇协作项目支持，切实提升办学保障水平。
持续深化内部治理改革。修订学校章程，推进制度废改立工作，完善校内制度体系框架。推进“三定”和绩效改革，开展全员岗位聘任工作，健全部门及教职工考核评价体系。推进现有数字化平台整合与升级，结合工作实际开发智能化管理模块，提升数据共享与业务协同水平。强化预算执行管理，提升财务运行效能，对预算编制绩效目标进行全过程监管。
全面提升服务社会水平。推进特殊教育产教融合共同体实体化运作，组织召开特教专业建设研讨会，与州市特校开展“教师互访计划”，在核心课程建设、科研项目申报上深化合作，联合打通地州特校学生升学“绿色通道”和就业通道，召开全省特殊教育工作会议，与省内州市残联、教体局签订战略合作协议，共建特殊教育发展联盟。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制167人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有167人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入97,370,058.59元，其中：一般公共预算66,684,130.90元，政府性基金497,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入25,042,846.45元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,570,017.36元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,576,063.88元。
与上年对比总收入减少46,654,879.04元，下降32.39%；其中：一般公共预算减少49,523,409.04元，下降42.62%；财政专户管理的收入减少1,155,403.55元，下降4.41%；事业单位经营收入增加1,370,017.36 元，增长685.01%；其他收入增加2,156,916.19元，增长151.99%。一般公共预算减少主要原因是基建项目资金减少；财政专户管理的收入减少主要原因是以前年度财政专户管理资金减少；经营收入和其他收入增加的主要原因是以前年度租金收入、手语培训收入资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入67,181,130.90元，其中:本年收入48,224,100.00元，上年结转收入18,957,030.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,224,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少49,026,409.04元，下降42.19%；其中：本年收入增加208,200.00元，增长0.43%；上年结转收入减少49,234,609.04元，下降72.2%。主要原因是基建项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出97,370,058.59元。财政拨款安排支出67,181,130.90元，其中：基本支出40,324,100.00元，与上年对比增加208,200.00元，主要原因是学校教职工人数增加，社保缴费基数上涨，人员经费支出增加；项目支出26,857,030.90元，与上年对比减少49,234,609.04元，主要原因是基建项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育36,466,274.00元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
教育支出-职业教育-高等职业教育26,156,023.14元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,827,848.00元，主要用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复1,050.00元，主要用于残疾学生辅助器具发放。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出154,194.00元，主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出78,741.76元，主要用于残疾学生矫治手术。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出497,000.00元，主要用于多媒体教室项目升级改造。
五、省对下专项转移支付情况
KY开元列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额5,115,728.50元，其中：政府采购货物预算5,115,728.50元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
KY开元集团官网2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
KY开元集团官网2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
KY开元集团官网2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
KY开元集团官网2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，确保三公经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
基于中央和省级有关教育事业发展规划，KY开元集团官网围绕人员类、运转类、特定目标类重点项目，制定了2026年绩效目标。人员类、运转类基本支出项目绩效目标：按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。
KY开元集团官网办学补助经费绩效目标：2026年至少为听力障碍学生配发助听器和辅助器具20件、为肢体残疾学生安排4台矫治手术。矫治手术及假肢的配发覆盖范围为全校肢体残疾学生；助听器的配发主要范围是在校的听力障碍学生，其中以2026年新入学新生为主，不断提升残疾学生生活能力。弥补学校运转中的资金缺口，保障学校能正常运转；完成2026年招生任务、在校学生培养任务，尤其是培养服务残疾人事业的工作的适龄学生；促进残疾学生招生规模稳中有升，就业率不断提高；教学设备及时更新，满足学校正常教学工作需要；改善办学条件，提升学校办学实力。
KY开元集团官网教育收费成本专项资金绩效目标：至少组织手语培训1期，满足约100名特殊教育学校教师、残联系统及社会考生的培训考试任务，提高参训学员满意度，达到参试人数的98%以上。
KY开元集团官网事业发展专项资金绩效目标：完成KY开元集团官网专债利息支付；完成年度合作办学服务项目；完成产教融合共同体会议召开；完成因公出国境任务。
其他人员支出绩效目标：保障编外人员薪酬、社保及相关待遇足额按时发放，保障学校日常运转与业务开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
KY开元集团官网 2026年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因：KY开元集团官网为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
KY开元集团官网2026年委托业务费安排2，590，475.00元，与上年对比增加320，000.00元，主要原因是合作办学项目委托业务费增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，KY开元集团官网资产总额388，499，002.79元，其中，流动资产41，353，226.81元，固定资产160，397，598.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程61，150，525.27元，无形资产122，825，814.63元，其他资产2，771，837.31元。与上年相比，本年资产总额增加52，123，809.27元，其中固定资产增加5，334，635.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入334，000.00元，其中出租资产205平方米，资产出租收入334，000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
